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国际教育直属党支部廉政风险防控公示材料之五

2015年12月30日 13:52  点击:[]

附件4

岗位廉政风险点及防控措施登记表

单位(盖章):国际教育学院与国际交流合作处直属党支部

单位(部门)负责人签字:                            

姓名

隋学本

单位

国际教育直属党支部

职务

国际教育学院院长

主要工作

职 权

1、国际教育学院的行政事务以及行政经费的管理与使用

2、国际教育学院的各类考核与考勤

3、国际教育学院物品采购与管理

4、国际教育学院印章的管理与使用

序号

风险类别

风险点

风险表现

风险等级

防控措施

自评

审定

1

岗位职责

风险

政务公开

1、未建立权力和信息公开制度;

2、权力运行过程不透明;

3、涉及学院发展和员工切身利益事项不公开;

4、学院内权力行使缺乏监督机制,工会教代会不健全,未能正常发挥监督职能。

1、建立学院政务公开制度,明确公开的内容和范围;

2、建立和完善二级教代会制度,充分发挥教代会参与学院管理和监督的作用。

各类经费管理和使用

1、经费开支随意、缺少控制与有效监督;

2、违反经费开支范围,挪用、滥用经费;

 

1、大额经费使用需经院党政联席会议讨论通过;

2、加强对经费使用的监控,在一定范围内公开经费开支,接受监督,防止浪费;

 

2

 

业务流程

风险

 

公章的使用与管理

1、使用中未认真审核材料;

2、未按程序私自盖章、随意盖章,盖章无记录;

3、保管不善,遗失公章等

1、严格审核,制定并规范印章使用的程序;

2、明确专人管理,权责严明。

 

采购管理

1、未按学校规定的单位采购;

2、采购维修手续不规范;

 

1、严格执行辽宁石油化工大学教学仪器设备维修管理办法》和《辽宁石油化工大学物资采购与使用管理办法》;

 

留学生收费

未按规定收取和上交留学生学费、住宿费等费用

严格履行签署的留学代理协议,由留学生招生办公室开具缴费单据,留学生本人持单据去计财处收费科交款,并将缴费后的单据返回招生办公室。

各类考核考勤

1、考核等级建议未经集体讨论审定并公示,可能引发教职工不满或投诉等问题。

2、未按规定执行对教职工的考勤管理。

1、考核等级须经集体讨论审定并公示后上报学校;

2、严格执行《辽宁石油化工大学教职工考勤管理办法》

3

外部环境风险

外事接待经费使用

在外事接待活动中可能存在铺张浪费等违规行为的风险。

坚持对外交往重大事项报告制度,严格执行公务接待标准,以及领导干部廉洁自律有关规定。

 

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