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国际教育直属党支部廉政风险防控公示材料之一

2015年12月30日 13:47  点击:[]

单位(部门)廉政风险点及防控措施汇总表

单位(盖章):国际教育学院与国际交流合作处直属党支部

单位(部门)负责人签字:                              分管校领导签字:             

序号

风险类别

风险点

风险表现

风险等级

防控措施

具体负责人

自评

审定

1

岗位职责

风险

党务院

务公开

1、未建立权力和信息公开制度;

2、权力运行过程不透明;

3、涉及学院发展和师生员工切身利益事项不公开;

4、院内权力行使缺乏监督机制,院工会教代会不健全,未能正常发挥监督职能。

1、建立学院党政公开制度,明确公开的内容和范围;

2、建立和完善二级教代会制度,充分发挥教代会参与学院管理和监督的作用。

书记(处长)

院长

 

各类经费管理和使用

1违反党费开支范围,挪用、滥用党费。

2、经费开支随意、缺少控制与有效监督;

3、违反经费开支范围,挪用、滥用经费;

4擅自扩大工会会费使用范围或挪作他用。

1严格执行学校财务制度、党费使用审批制度;

2、大额经费使用需经院党政联席会议讨论通过;

3、加强对经费使用的监控,在一定范围内公开经费开支,接受监督,防止浪费;

4严格按程序和《工会法》中相关规定进行会费的管理和使用。

书记(处长)

院长

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务流程

风险

党员组织发展

1、未严格审查党员发展材料;

2、未严格执行党员发展的标准和要求。

1、严格执行《党章》规定的发展条件;

2、坚持组织发展规定程序;

3、坚持党委集体讨论决定;

4、坚持组织发展过程公开、公正、透明,按规定及时进行公示。

书记

公章的使用与管理

1、使用中未认真审核材料;

2、未按程序私自盖章、随意盖章,盖章无记录;

3、保管不善,遗失公章等

1、严格审核,制定并规范印章使用的程序;

2、明确专人管理,权责严明。

 

书记(处长)

院长

 

采购管理

1、采购维修不询价;

2、未按学校规定的单位采购;

3、采购维修手续不规范;

4、奖品采购随意。

1、严格执行辽宁石油化工大学教学仪器设备维修管理办法》和《辽宁石油化工大学物资采购与使用管理办法》;

2根据实际奖励学生需求采购奖品。

书记(处长)

院长

 

留学生收费

1、未按规定收取和上交留学生学费、住宿费等费用。

1、严格履行签署的留学代理协议;

2、由留学生招生办公室开具缴费单据,留学生本人持单据去计财处收费科交款;

3、留学生将缴费后的单据回执返回招生办公室。

招生办公室

主任

留学生教学与考试管理

1、不按规定对留学生进行违纪处理;

2留学生配课和教学检查不到位;

3、教材管理不规范;

4、毕业实习的安排和实施不合理。

1、严格执行《辽宁石油化工大学留学生培养管理办法》

2、严格执行学校关于学生成绩修改审批规定;

3、以身作则,监督各专业严格执行学院相关规定。

主管教学

副院长

各类考核考勤

1、考核等级建议未经集体讨论审定并公示,可能引发教职工不满或投诉等问题;

2、未按规定执行对教职工的考勤管理。

1、考核等级须经集体讨论审定并公示后上报学校;

2、严格执行《辽宁石油化工大学教职工考勤管理办法》

书记(处长)

院长

 

3

外部环境风险

外事接待经费使用

在外事接待活动中可能存在铺张浪费等违规行为的风险。

1、坚持对外交往重大事项报告制度;

2、严格执行公务接待标准,以及领导干部廉洁自律有关规定。

书记(处长)

院长

 

经审定,共查找廉政风险点  9  个,其中高级  4 个,中级 个,低级 0  个,制定防控措施 24  条。

 

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